北京119部门集中“晒”决算

　　按照市财政局统一要求，昨日，除北京市民防局、北京市台联等涉密单位外，共计119个市级部门集中“晒”出了2014年决算报告。

　　北京晨报记者核算，决算总额近2000亿元。市医管局、市教委、市国土局、市交通委、市公安局2014年决算数列前五。

　　市财政局副局长韩杰介绍，此次决算公开范围进一步扩大，提交市人大[微博]常委会审议决算的部门由上年的90家增至121家，增加了31家，增加数量为历年最多。

　　关键词

　　行政经费

　　行政经费增7.2亿

　　决算显示，2014年市级行政单位(含参照公务员[微博]法管理的事业单位)履行行政管理职责、维持机关运行开支的行政经费合计151.7亿元，比2013年增加7.2亿元。行政经费涉及行政单位人员工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴、福利费等多项支出。

　　韩杰介绍，行政经费的增长主要是取暖费等公用经费定额标准调整。此外，增加了市食药监局、市检察院三分院、市法院三中院等行政部门，导致行政经费增加。

　　北京市地税局减少最多

　　北京晨报记者梳理发现，在众多部门中，行政经费总额最高的前5位分别为市公安局、市交管局、市工商局、市食药监局、市交通委。

　　其中，市公安局以28.48亿元列第一位，比2013年增加了4.27亿元，增长17.43%。市公安局解释称，主要原因是按照预算编制的要 求，2014年将文职辅警工资由项目经费调整至基本经费核算；另外取暖费等公用经费标准调整；三是公安网络系统维护及办案经费增加。

　　北京市地税局行政经费减少最多，比2013年减少了1651万元，2014年行政经费总额为2.7亿元。

　　2014年决算总额前五名(单位：万元)

　　北京市医管局

　　北京市教委

　　北京市国土资源局

　　北京市交通委

　　北京市公安局

　　3852179.76

　　3640387.95

　　2510921.61

　　920579.20

　　605379.05

　　行政经费总额前五位(单位：万元)

　　北京市公安局

　　北京市交管局

　　北京市工商局

　　北京市食药监局

　　北京市交通委

　　284860.95

　　151593.66

　　107328.95

　　55883.69

　　46525.74

　　关键词

　　工资福利

　　市教委工资福利40.51亿元

　　此次决算说明还有一个新特点，就是增加了《2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表》及说明，首次按经济分类“类”级科目反映部门财政拨款基本支出情况。

　　北京晨报记者发现，在这份“分类”表中列举了部门工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。而在往年，这些公众比较“易懂”的项目是难以见到的，这也是今年决算公开的新特点之一。

　　北京晨报记者梳理发现，上述三项支出的第一位均是北京市教委，三项支出明显高于其他部门。市教委的“工资福利支出”为40.51亿元，比第二位 市医管局 24.17亿元多出了16亿元；“商品和服务支出”方面，市教委为21.83亿元，比第二位市公安局6.64亿元多出15亿元；“对个人和家庭补助支 出”，市教委23.81亿元，比第二位市公安局9.82亿元多出14亿元。

　　市教委在决算部门构成中称，2014年决算包含市教委及所属 单位机构60个，其中行政单位1个(市教委本级)，事业单位59个(全额拨款事业单位56个、差额拨款事业单位3个)。不过记者注意到，在公开决算的部门 中，仅有个别单位提供了单位人员数量，其余部门均未提及，这就无法体现员工的人均“工资福利”以及“补助”等重要数据。

　　市总工会“个人家庭补助”1.05亿

　　从梳理的情况看，一般来说，“工资福利支出”多大于“对个人和家庭的补助支出”。但也有特例，如北京市总工会，“对个人和家庭的补助支出”为1.05亿元，远大于“工资福利支出”723万元。

　　记者注意到，在市教委、市总工会的说明中都解释了三项支出包含的内容。其中，工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效 工资、其 他工资福利支出；商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；其他 资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　工资福利支出前五位(单位：万元)

　　北京市教委

　　北京市医管局

　　北京市公安局

　　北京市交管局

　　北京市工商局

　　405148.12

　　241771.68

　　174546.28

　　116656.38

　　58294.58

　　对个人和家庭的补助前五位(单位：万元)

　　北京市教委

　　北京市公安局

　　北京市医管局

　　北京市工商局

　　北京市卫计委

　　238125.47

　　98217.15

　　94200.04

　　28905.24

　　26995.82

　　“三公”决算比预算下降16.1%

　　韩杰介绍，本市“三公”经费控制成效较为明显，严格贯彻落实中央八项规定、市委市政府关于厉行勤俭节约的要求，严格控制公务支出水平。2014年，市级“三公”经费决算8.2亿元，比年初预算下降16.1%，达到近年最大降幅。

　　各分项经费与年初预算相比均呈大幅下降趋势，其中公务接待费是下降最为显著的，比预算下降了近六成。因公出国(境)方面，比年初预算数 15500万元减 少3732万元，下降24.1%。公务用车购置和运行维护费方面，比2014年预算数74200万元减少7513万元，下降10.1%。公务用车运行维护 费比年初预算数61100万元减少5949万元，下降9.7%。

　　韩杰介绍，2014年的这组“三公”数字创了公布“三公”经费五年来的最低值。

　　6部门“三公”经费超预算近900万

　　韩杰表示，年初预算编制时严格按照“零增长”的原则，编制“三公”经费等一般性支出。强化公务用车分类管理，暂停市级部门一般公务用车更新购 置。调整公 务接待费定额标准，将公务接待费提取比例由原来的2%调整为1.5%。同时强化预算执行管理，明确年度执行中原则上不予追加。

　　但北京晨报记者梳理发现，仍有6部门“三公”经费超预算。包括市食药监局、市旅游委、市高院、市地震局、市红十字会、市气象局，6部门超预算近900万元。

　　市食药监局2014年“三公”2857.85万元，比年初预算2190.29万元增加了667.56万元。食药监局称，增加原因为新机构组建， 对无法使 用的老旧执法车辆进行更新。市旅游委2014年“三公”423.82万元，比年初预算316.67万元增加107.15万元，其中主要是因公出国(境)增 加。

　　另外，“三公”经费决算前五位分别为市公安局、市交管局、市教委、市工商局、市高院。

　　市教委“因公出国”最多

　　因公出国(境)方面，大部分单位比年初预算减少或持平，但仍有6家单位“超预算”。市级因公出国(境)团组1010个，共4236人次，人均因公出国(境)费用2.8万元。

　　列第一位的市教委比年初预算减少1079.58万元，但仍列第一位，为2861.21万元。2014年组织因公出国(境)团组472个、1478人次，人均因公出国(境)费用1.94万元。

　　市旅游委列第五位，决算数242.05万元，比2014年年初预算数91.76万元增加了150.29万元。总计出国(境)人数61人次，其中党政干部人数54人次。人均因公出国(境)费用3.97万元。

　　3家单位“公务接待”人次过“万”

　　此次“三公”经费细化了公务接待费的说明内容，在上年说明主要接待方向的基础上，进一步细化报告了接待批次和接待人次。数据显示，2014年公务接待23963批次，公务接待298230人次。

　　市教委、市人民政府办公厅、市公安局、市高院、市旅游委列“公务接待”前五位，成为“接待最忙”单位。

　　公务接待“批次”方面，有3家单位过“千”，市公安局4006批次、市教委3921批次、市高院1157批次。有近10家单位每天接待超过1人次。接待“人次”方面，有3家单位过“万”，市教委44197人次、市公安局34704人次、市高院12921人次。

　　市公安局购置新车163辆

　　按照相关规定，本市要求暂停市级部门一般公务用车更新购置。但记者发现，仍有近20个部门因不同原因购置或置换了新车。更新购置车辆614辆，车均购置费18.8万元。

　　购置新车最多的是市公安局，2014年购置(更新)163辆，车均购置费20.71万元。第二位和第三位分别是市交管局、市食药监局，分别购置118辆和104辆。

　　北京社会福利事务管理中心更新一辆车，花费32.51万元，为近20家购车单位中车均最贵。

　　此次，将公务用车运行维护费细化为燃油、保险、维修和其他4项内容。其中，公务用车加油24647万元，公务用车维修15315万元，公务用车保险8930万元，公务用车其他6259万元。

　　另外，数据显示，2014年实有车辆19646辆，车均运行维护费2.8万元。

　　“三公”超预算共六部门(单位：万元)

　　667.56

　　107.15

　　75.03

　　31.34

　　7.72

　　0.76

　　北京市食药监局  

　　北京市旅游发展委  

　　北京市高院 

　　北京市地震局  

　　北京市红十字会  

　　北京市气象局

　　“三公”经费前五位(单位：万元)

　　北京市公安局 

　　北京市交管局 

　　北京市教委 

　　北京市工商局 

　　北京市高院

　　13004.19

　　11393.31

　　6996.2

　　3362.75

　　3069.45

　　因公出国(境)前五位(单位：万元)

　　北京市教委 

　　北京市体育局  

　　北京市高院 

　　北京市卫计委  

　　北京市旅游发展委

　　2861.21

　　457.14

　　259.69

　　250.25

　　242.05

　　因公出国(境)超预算共六家(单位：万元)

　　150.29

　　78.32

　　11.75

　　8.03

　　6.65

　　4.61

　　北京市旅游发展委  

　　北京市文化局  

　　北京市文资办  

　　北京市文物局  

　　北京市工商局  

　　北京市红十字会

　　公务接待人次前五位(单位：人次)

　　44197

　　34704

　　12921

　　9956

　　9598

　　北京市教委 

　　北京市公安局 

　　北京市高院 

　　北京市交管局 

　　北京市政府办公厅

　　公务用车购车数量前五位(单位：辆)

　　163

　　118

　　104

　　64

　　39

　　北京市公安局 

　　北京市交管局 

　　北京市食药监局  

　　北京市高院 

　　北京市检察院

　　今年“晒账”

　　大亮点

　　3

　　公开单位新增31家

　　对比去年88家决算公开单位，今年新增31家多为市国有企业所属事业单位。如北京工美集团有限责任公司所属事业单位、北京汽车集团有限公司所属事业单位、北京二商集团有限公司所属事业单位等。

　　■119家单位构成

　　市委市政府工作部门49家

　　议事协调机构和临时机构的办事机构2家

　　市政府派出机构3家

　　市检察院系统1家

　　市法院系统1家

　　市群众团体12家

　　市委市政府直属事业单位14家

　　市国有企业所属事业单位23家

　　其他机构和单位14家

　　公开内容首次“全口径”

　　政府决算实现一般公共决算、政府性基金决算、国有资本经营决算、社会保险基金决算(今年新增)的“全口径”公开。增加公开《财政拨款收入支出决 算总 表》，反映财政拨款收入支出的总体情况；增加《2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表》及说明，首次按经济分类“类”级科目反映部门财政拨款基本支 出情况，决算公开更规范、更丰富。

　　公开形式更便于查阅

　　“首都之窗”网站开辟“部门决算公开”专栏，119家市级部门的决算报表及说明集中发布。