商 业 计 划 书

　　项目名称 PAD-PC产业化合作规划

　　项目单位 江苏国际技术转移中心

　　地 址 江苏无锡市新区宝光路一号

　　电 话 0510-5867271，13861832556

　　传 真 0510-5806279

　　电子邮件 007fly@sina.com.cn

　　联 系 人 俞飞

　　二OO四年十二月

　　目 录

　　公司基本情况3

　　主要管理者情况3

　　产品/服务描述3

　　研究与开发4

　　行业及市场4

　　营销策略5

　　价格策略：低价位策略5

　　产品策略：大力开发有自主知识产品的产品外型专利5

　　促销策略：折扣券、团购优惠等等5

　　渠道策略：传统PC代理商渠道和大卖场6

　　产品制造6

　　管理6

　　融资说明7

　　财务预测7

　　风险控制8

　　附件1：PAD-PC基本配置及采购价格情况9

　　附件2：PAD-PC基本型的定价及利润测算10

　　公司基本情况

　　江苏国际技术转移中心注册资金2200万元人民币，中心的主要任务是围绕嵌入式多媒体技术、数字终端技术，进行技术转化及产品、项目和企业的孵化。中国工程院院士许居衍被聘为该中心的首席科学家。转移中心采取政府引导、企业运作模式，其运作载体为江苏矽太信息科技有限公司。目前转移中心园区内已入驻江苏省微控制器工程研究中心等18家研发机构和15家留学生企业，成立了江苏省嵌入式技术应用产业联盟和大学合作联盟。

　　主要管理者情况

　　董事长：张锡军

　　1.首席科学家：许居衍，中国科学院院士

　　历任国务院电子振兴领导小组顾问，信息产业部电子科技委委员，中国电子学会常务理事，全国集成电路计算机辅助设计专家委委员。

　　现任中国半导体行业协会顾问，国防科工委专家咨询委员会委员，中国电子科技集团科技委常委，国家“863”计划“集成电路专项”与“软件专项”评估专家组组长。2.总经理：金功九，英国博士(后)

　　80年代初清华大学硕士，英国LANCASTER大学博士,英国GLASGOW大学博士后,英国女皇大学研究员。先后在Motorola Gr亚太集团技术部、市场部、亚太区总经理办公室和半导体产品业务运行部等不同部门工作，涉及中长期规划、市场研究与拓展投资项目，在设立研发机构、开展技术协作、沟通政府关系、推广产品技术应用等方面积累了广泛经验。现为Motorola亚太区高级经理，负责半导体产品(包括单片机/DSP)中国区战略/市场发展、产品应用技术发展与推广、设计中心建设、技术合作和高校合作事务,具有丰富的大型项目实际管理经验。

　　3.公司技术总监：陈刚，教授

　　现任上海交通大学软件学院教授，嵌入式研究中心主任。首开并主讲“嵌入式系统基础开发”，“实时操作系统原理、设计与应用”、“基于网络的嵌入式系统的设计、优化及测试”。曾就职于Motorola(总部，美国Chicago)、3COM(美国Chicago)等国际知名企业，历任嵌入式系统工程师、项目经理、软件总监，并兼任美国西北理工大学计算机系教授，首开嵌入式课程

　　4.副总经理：吴伟，硕士

　　87年毕业于东南大学获硕士学位。熟悉嵌入式系统的设计。曾在Motorola手持设备解决方案部从事嵌入式产品应用多年，领导龙珠技术团队，为全球客户提供嵌入式产品解决方案及全球技术支持与服务。

　　5.海外信息技术经理：黄大海，留美博士

　　从事计算机工作二十年。为IT资深经理。负责开发过windows，linux等多种操作系统下的通讯程序，磁盘阵列控制程序。参加过NAS和其他通讯、存储产品的设计。对系统结构，各种操作系统核心都有较深的了解。现在美国硅谷工作。

　　6.项目经理：高炳祥，东南大学博士、博士后

　　中国东南大学博士,博士后。在中国工作期间，曾获中国国家发明专利,国家自然科学基金和国家重大科技攻关项目。四年主持功能半导体器件的开发,并联合创办通讯技术有限公司,从事通讯和IC产品的开发,生产和销售。

　　在澳洲和北美工作7年,曾作为资深工程师和高级经理在JDS Uniphase,Nortel和UT斯达康等著名公司从事通讯系统,嵌入式系统,数字图像及传输等系统的开发和管理。

　　7.项目经理：叶松

　　加拿大多伦多大学微电子硕士,新加坡南洋理工通信硕士。在中国工作期间，任中国电信研究院项目经理，曾获中国自然科学奖.五年主持数字/无线产品的开发,生产和销售.

　　在北美工作7年,曾作为资深工程师和高级经理在Motorola、SpaceBridge和Engim等著名公司从事射频IC及通讯系统开发和管理。

　　8.技术顾问

　　(1)Dr. Paul Chow

　　史丹佛大学博士后。是史丹佛MIPS-X计划领导人；被任命为加拿大国家IC电子研发中心主席以及系统单片芯片计划的领导人；同时担任美国前五大IC设计公司Xilinx与Altera的顾问。

　　(2)Dr. C.A.T. Salama

　　美国电机电子工程院院士。获颁IEEE最高终生成奖章，是叶松的论文指导教授。

　　产品/服务描述

　　产品介绍：PAD-PC是一款定位于在台式电脑和笔记本电脑之外的市场补缺产品，功能定位是具备普通台式电脑和笔记本电脑的功能，但尺寸要明显小于传统笔记本电脑，大小只有普通16开纸合起来那么大(即普通书本的尺寸大小)，重量也比普通笔记本电脑轻很多。键盘设计明显区别于普通的台式电脑键盘和笔记本电脑键盘，采用密集型键盘布局加手写板输入的方式，强调可单手操作。由于追求实用性和人性化，不注重技术的高要求和避免资源浪费，该设备的组件尺寸小、价格便宜，非常符合对价格敏感和对使用有小巧要求的消费者需求，比如商务办公用户、学生、女性消费者等等。

　　研究与开发

　　目前公司已经完成PAD-PC的外型设计，并申请了专利。专利号：02220947.6

　　整机的整合设计也已经基本完成。现在项目处于融资和寻求合作发展的阶段。一旦资金到位后，可以立即启动整机装配生产及OEM生产和市场营销工作。

　　行业及市场

　　PAD-PC产品属于IT行业，是个增长十分巨大的市场。该产品定位于移动商务办公用户，以及对价格敏感和使用上有小巧需求的消费者，是台式电脑和笔记本电脑的市场补缺产品。市场前景非常有吸引力。SONY等著名大公司的笔记本电脑有小型化趋势，但其价格和产品高性能的定位决定了其和PAD-PC不是相互替代的竞争关系。由于PAD-PC的市场定位还没有类似产品出现，因此其未来市场销售不可限量。与台式电脑和笔记本电脑比较：PAD-PC由于是市场补缺产品，没有竞争对手，而且价格低。而笔记本电脑在国内的年销量为400万台，且以50%的速度增长，估计在2007年笔记本电脑的销量会超跃台式电脑。所以即使PDA-PC年产销量只达到20万台，每年利润就可达1~1.4亿！我们预测本公司运做的PAD-PC项目前三年的销售额应该可以达到350万元(1000台，第一年)，3500万元(10000台，第二年)，1.75亿元(50000台，第三年)。

　　营销策略

　　价格策略：低价位策略

　　PAD-PC产品的市场消费者定位是商务办公用户，以及有便携需求、收入不高的社会人士如女性、学生等。因此该产品营销策略的制定可以根据女性和学生的特点来进行。在价格方面，充分考虑到消费能力和使用需求，在满足所需使用要求的前提下，尽量降低产品组装成本，降低商品的最终售价。把利益让给消费者。

　　产品策略：大力开发有自主知识产品的产品外型专利

　　在现有实用新型专利的基础上，大力开发有自主知识产权的类似专利，形成产品系列的专利组合，在满足使用性能的前提下，用丰富的外观品种和人性化的设计来吸引消费者。

　　促销策略：折扣券、团购优惠等等

　　考虑到本产品作为耐用消费品的特点，促销策略可以以折扣券、团购优惠等传统措施来进行。另外，广告促销是本产品销量上台阶的关键所在。在产品风险资本到位后，应通过高性价比的广告宣传来大力促进产品的销售。使PAD-PC的市场化工作尽早进入到良性的循环。当然，与供应商、代理商、所在地政府部门等各个相关方面的关系维护和发展也是促销策略的重要内容。

　　渠道策略：传统PC代理商渠道和大卖场

　　通过传统的PC代理商渠道、和大卖场(大润发、家乐福、国美、苏宁等)以及征召加盟商来进行PAD-PC的销售。利润政策可以采用传统的代理价格加上年终销售返利的方式执行。

　　网络营销策略：大规模营销的工具

　　利用网络的特点，可以在营销策略上做很多事情。例如可以利用网络做消费者行为调查、接受个性化定制要求、接受受理服务及申诉等等。

　　产品制造

　　除自己装配生产外，还可以与有笔记本电脑制造能力或潜在制造能力的企业合作，共同生产和销售PAD-PC产品。采用设计和销售由公司承担，生产外包的方式。可以打自己的品牌，也可以和大的品牌联合，为他们贴牌生产。

　　管理

　　按照现代企业制度建立和管理合作企业。根据出资情况成立公司董事会，由董事会选举产生总经理，实行董事会领导下的总经理负责制。后期根据不同时期的融资情况，增选董事，并由新的董事会选举产生总经理。

　　融资说明

　　第一期资金需求：500万元人民币，作为项目生产启动资金，联系合作单位，小批量生产，投资方投入500万元资金可得到专利拥有方出让的50%股份；

　　第二期资金需求：3500万人民币，作为项目批量生产资金，在第一期投入生产和销售形势明确的情况下，新的投入方投入3500万元人民币可以得到前面两个股东分别出让相应的股份；

　　第三期资金需求：5500万元人民币，作为项目产业化的运营资金，在前两期资金投入且市场形势明朗的情况下，新的投入方投入5500万元人民币可以获得前面三个股东按股份比例出让的共计相应的股份。

　　财务预测

　　财务预测基本情况如下：

　　第一年，销售收入350万元，制造成本250万元，管理成本(含研发)50万元，促销费用(含广告)100万元，第一年亏损50万元；

　　第二年，销售收入3500万元，制造成本2500万元，管理成本(含研发)300万元，促销费用(含广告)200万元，第二年净利润500万元；

　　第三年，销售收入1.75亿元，制造成本1.25亿元，管理成本(含研发)450万元，促销费用(含广告)500万元，第三年净利润4050万元。

　　我们预期产品的利润率可以控制在15—20%，每年销售增长率可以达到50%以上。同时该时点也是第二批风险资本投入的时候。第5年末是第三批风险资本投入的时候。公司预计可以在6年内考虑上市，风险资本可以增值退出。

　　风险控制

　　整个项目的风险可以分为这样几类，其类型及相应的控制措施如下：

　　Ø产品市场推广不如预期的风险，可以通过风险资本分期(三期)注入的方式有效控制。

　　Ø项目的委托代理风险，可以通过投资方和技术拥有方紧密合作来控制。投资方以资金入股，技术拥有方以专利技术和自身参与管理等无形约束入股。

　　Ø同业竞争者和产品替代者的竞争风险，产品本身定位市场补缺，以低价、便携、人性化、多功能等作为卖点，本身具备相当的竞争优势，可以通过积极的市场推广来化解这类风险。

　　1、保前三年收回第一期投资。